/invoices/F012.pdf
DEMO
BudRem Sp. j.
NIP: 9512456789
Faktura VAT
Faktura VAT
BR/2026/06/0092
Data wystawienia: 2026-06-18
Data sprzedaży: 2026-06-17
Sprzedawca
BudRem Sp. j.
NIP 9512456789
ul. Marszałkowska 100, 00-514 Warszawa
Nabywca
Urząd Miasta - Wydział Administracji
NIP 5261002493
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer zamówienia: ZAM/2026/AB/0421
| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papier ksero A4 80g biały, ryza 500 ark. | 50 | 25,00 | 23% | 1 250,00 |
| 2 | Toner do drukarki HP LaserJet czarny | 8 | 250,00 | 23% | 2 000,00 |
| Razem netto: | 0,00 zł |
| VAT 23%: | 0,00 zł |
| Razem brutto: | 0,00 zł |
Płatność
Sposób: przelew · Termin: 2026-07-02
Nr rachunku:
Dokument wygenerowany elektronicznie · Wersja demo · InvoiceFlow 365
Dane podstawowe
Numer faktury
BR/2026/06/0092
Numer KSeF
—
Data wystawienia
2026-06-18
Data sprzedaży
2026-06-17
Data wpływu
2026-06-19
Termin płatności
2026-07-02
Dostawca
Nazwa
BudRem Sp. j.
NIP
9512456789
Rachunek bankowy
—
Weryfikacja białej listy VAT
⚠ Wymaga weryfikacji
Kwoty
Netto
0,00 zł
VAT
0,00 zł
Brutto
0,00 zł
Waluta
PLN
Klasyfikacja kosztu
MPK
MPK-300-BUD
Kategoria kosztu
Usługi remontowe
Osoba opisująca
—
Akceptujący merytoryczny
—
Akceptujący finansowy
—
Opis
—
KSeF
Zweryfikowana w KSeF
Nie
Status KSeF
—
Numer KSeF
—
Poziom pewności OCR
—
Historia procesu (0)
- Brak wpisów w historii.