/invoices/F010.pdf
DEMO
ITServices Polska S.A.
NIP: 1132876543
Faktura z KSeF
Faktura VAT
IT/2026/06/0918
Data wystawienia: 2026-06-19
Data sprzedaży: 2026-06-19
Sprzedawca
ITServices Polska S.A.
NIP 1132876543
ul. Marszałkowska 100, 00-514 Warszawa
Nabywca
Urząd Miasta - Wydział Administracji
NIP 5261002493
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer zamówienia: ZAM/2026/AB/0421
| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papier ksero A4 80g biały, ryza 500 ark. | 50 | 25,00 | 23% | 1 250,00 |
| 2 | Toner do drukarki HP LaserJet czarny | 8 | 250,00 | 23% | 2 000,00 |
| Razem netto: | 58 900,00 zł |
| VAT 23%: | 13 547,00 zł |
| Razem brutto: | 72 447,00 zł |
Płatność
Sposób: przelew · Termin: 2026-07-19
Nr rachunku: 44 1240 1037 1111 0010 2938 4756
Dokument wygenerowany elektronicznie · Wersja demo · InvoiceFlow 365
Załącznik XML KSeF: /invoices/F010.xml
Dane podstawowe
Numer faktury
IT/2026/06/0918
Numer KSeF
1132876543-20260619-X9Y8Z7-C3
Data wystawienia
2026-06-19
Data sprzedaży
2026-06-19
Data wpływu
2026-06-19
Termin płatności
2026-07-19
Dostawca
Nazwa
ITServices Polska S.A.
NIP
1132876543
Rachunek bankowy
44 1240 1037 1111 0010 2938 4756
Weryfikacja białej listy VAT
✓ Zweryfikowany
Kwoty
Netto
58 900,00 zł
VAT
13 547,00 zł
Brutto
72 447,00 zł
Waluta
PLN
Klasyfikacja kosztu
MPK
MPK-210-IT
Kategoria kosztu
Usługi IT
Osoba opisująca
Marek Nowak
Akceptujący merytoryczny
Piotr Zieliński
Akceptujący finansowy
Ewa Lewandowska
Opis
Wdrożenie modułu integracji KSeF - etap 1
KSeF
Zweryfikowana w KSeF
Tak
Status KSeF
OK
Numer KSeF
1132876543-20260619-X9Y8Z7-C3
Poziom pewności OCR
100%
Historia procesu (1)
- 2026-06-24 10:15 · e.lewandowska@um.gov.pl · źródło: UżytkownikAkceptacja finansowa po akceptacji dyrektoraOczekuje na akceptację finansową → Gotowa do księgowania