/invoices/F007.pdf
DEMO
AutoSerwis Kowalski
NIP: 1180123456
Faktura VAT
Faktura VAT
AS/2026/05/0231
Data wystawienia: 2026-05-28
Data sprzedaży: 2026-05-28
Sprzedawca
AutoSerwis Kowalski
NIP 1180123456
ul. Marszałkowska 100, 00-514 Warszawa
Nabywca
Urząd Miasta - Wydział Administracji
NIP 5261002493
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer zamówienia: ZAM/2026/AB/0421
| Lp. | Nazwa towaru/usługi | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papier ksero A4 80g biały, ryza 500 ark. | 50 | 25,00 | 23% | 1 250,00 |
| 2 | Toner do drukarki HP LaserJet czarny | 8 | 250,00 | 23% | 2 000,00 |
| Razem netto: | 2180,00 zł |
| VAT 23%: | 501,40 zł |
| Razem brutto: | 2681,40 zł |
Płatność
Sposób: przelew · Termin: 2026-06-11
Nr rachunku: 31 1160 2202 0000 0004 5678 9012
Dokument wygenerowany elektronicznie · Wersja demo · InvoiceFlow 365
Dane podstawowe
Numer faktury
AS/2026/05/0231
Numer KSeF
—
Data wystawienia
2026-05-28
Data sprzedaży
2026-05-28
Data wpływu
2026-06-02
Termin płatności
2026-06-11
Dostawca
Nazwa
AutoSerwis Kowalski
NIP
1180123456
Rachunek bankowy
31 1160 2202 0000 0004 5678 9012
Weryfikacja białej listy VAT
✓ Zweryfikowany
Kwoty
Netto
2180,00 zł
VAT
501,40 zł
Brutto
2681,40 zł
Waluta
PLN
Klasyfikacja kosztu
MPK
MPK-100-ADM
Kategoria kosztu
Serwis pojazdów
Osoba opisująca
—
Akceptujący merytoryczny
—
Akceptujący finansowy
—
Opis
—
KSeF
Zweryfikowana w KSeF
Tak
Status KSeF
OK
Numer KSeF
—
Poziom pewności OCR
82%
Historia procesu (0)
- Brak wpisów w historii.