IF
InvoiceFlow 365
EL
Rejestr
Faktura · źródło: KSeFKSeF: 1132876543-20260614-A1B2C3-A5

IT/2026/06/0912

Akceptacja merytoryczna
/invoices/F002.pdf
DEMO
ITServices Polska S.A.
NIP: 1132876543
Faktura z KSeF
Faktura VAT
IT/2026/06/0912
Data wystawienia: 2026-06-14
Data sprzedaży: 2026-06-14
Sprzedawca
ITServices Polska S.A.
NIP 1132876543
ul. Marszałkowska 100, 00-514 Warszawa
Nabywca
Urząd Miasta - Wydział Administracji
NIP 5261002493
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer zamówienia: ZAM/2026/AB/0421
Lp.Nazwa towaru/usługiIlośćCena nettoVATWartość netto
1Papier ksero A4 80g biały, ryza 500 ark.5025,0023%1 250,00
2Toner do drukarki HP LaserJet czarny8250,0023%2 000,00
Razem netto:12 800,00 zł
VAT 23%:2944,00 zł
Razem brutto:15 744,00 zł
Płatność
Sposób: przelew · Termin: 2026-07-14
Nr rachunku: 44 1240 1037 1111 0010 2938 4756
Dokument wygenerowany elektronicznie · Wersja demo · InvoiceFlow 365
Załącznik XML KSeF: /invoices/F002.xml
Dane podstawowe
Numer faktury
IT/2026/06/0912
Numer KSeF
1132876543-20260614-A1B2C3-A5
Data wystawienia
2026-06-14
Data sprzedaży
2026-06-14
Data wpływu
2026-06-14
Termin płatności
2026-07-14
Dostawca
Nazwa
ITServices Polska S.A.
NIP
1132876543
Rachunek bankowy
44 1240 1037 1111 0010 2938 4756
Weryfikacja białej listy VAT
✓ Zweryfikowany
Kwoty
Netto
12 800,00 zł
VAT
2944,00 zł
Brutto
15 744,00 zł
Waluta
PLN
Klasyfikacja kosztu
MPK
MPK-210-IT
Kategoria kosztu
Usługi IT
Osoba opisująca
Marek Nowak
Akceptujący merytoryczny
Piotr Zieliński
Akceptujący finansowy
—
Opis
Wsparcie serwisowe systemu EOD za czerwiec 2026
KSeF
Zweryfikowana w KSeF
Tak
Status KSeF
OK
Numer KSeF
1132876543-20260614-A1B2C3-A5
Poziom pewności OCR
100%
Historia procesu (2)
  • 2026-06-14 11:20 · m.nowak@um.gov.pl · źródło: Użytkownik
    Opis merytoryczny + przekazanie do akceptacji
    Oczekuje na opis merytoryczny → Oczekuje na akceptację merytoryczną
  • 2026-06-14 10:00 · ksef-connector · źródło: KSeF
    Import z KSeF, XML zapisany
    — → Zweryfikowana po OCR